爱彩彩票部门2023年度单位预算
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
负责收藏、保护、利用与任弼时同志相关文物资料;陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平思想;挖掘和弘扬“骆驼精神”,开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育;开展党员干部及社会培训;开展学生研学实践;开展红色旅游。
(二)机构设置
我馆共有内设机构6个,分别为:办公室、研究室、宣传教育部、对外联络部、安全保卫部、游客服务中心。核准全额补助事业编制为34人,实有34人,全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算无独立核算的二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制的为本部门(单位)自己。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算522.94万元,其中,一般公共预算拨款522.94万元。(数据来源见表2。)本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加53.86万元,主要原因是本年度一般预算新增基础绩效奖、医疗补助预算。
(二)支出预算
2023年本单位支出预算522.94元,其中,文化旅游体育与传媒支出400.12万元;社会保障和就业支出55.87万元;住房保障支出37.01万元;卫生健康支出29.94万元。
(按类级功能科目列出支出预算明细,数据来源见表6)。支出较去年增加53.86万元,其中基本支出增加53.86万元,项目支出增加0万元(数据来源见表7、15、18、19,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年增加主要是因为一般预算新增基础绩效奖、医疗补助预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算522.94万元,其中,一般公共服务支出522.94万元,占100%;文化旅游体育与传媒支出400.12万元,占76.5%;社会保障和就业支出55.87万元,占,10.7%;住房保障支出37.01万元,占,7.1%;卫生健康支出29.94万元,占5.7%。(数据来源见表7,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例)具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为522.94万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2023年度本部门无项目预算。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本部门机关运行经费64.16万元(数据来源见表12),比上一年增加/2.82万元,增加4.5%。主要原因是财政预算安排医保铺底等支出。
(二)“三公”经费预算
2023年本部门 “三公”经费预算数5万元,其中,公务接待费2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元)。2023年三公经费预算较上年减少0.5万元,主要原因是厉行节约,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.1万元(数据来源见表13会议费+培训费),拟召开1次会议,人数50人,内容为内容为纪念任弼时诞辰119周年座谈会;培训费预算0万元.未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动
(四)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额3949万元,其中工程类1932万元,货物类206万元,服务类1811万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为522.94万元,其中,基本支出522.94万元,项目支出0万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
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